Månadsrapportens helårsprognos visar ett prognostiserat helårsresultat för hela kommunen på
+19,2 miljoner kronor. Driftverksamheten prognostiserar ett underskott med 86,3 miljoner kronor.
Full källtext :
§ 109 Ekonomisk månadsrapport juli 2020 med helårsprognos /dnr 2020/159
Beslut
Upprättad månadsrapport för juli 2020 med helårsprognos godkänns.
Ärendet
Månadsrapportens helårsprognos visar ett prognostiserat helårsresultat för hela kommunen på
+19,2 miljoner kronor. Driftverksamheten prognostiserar ett underskott med 86,3 miljoner kronor.
Inom driftredovisningen är det socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som redovisar
stora underskott, 54,4 miljoner kronor respektive 24 miljoner kronor. Finansförvaltningen beräknar
en avvikelse mot budget med +39 miljoner kronor främst på grund av extra generella statliga bidrag.
2020-08-24 kom en ny skatteprognos från SKR. Jämfört med tidigare prognos i april, så är
skatteunderlagstillväxten betydligt högre år 2019 och 2020, men lägre år 2021.Det beror på att det
preliminära beskattningsutfallet per augusti som Skatteverket har presenterat är betydligt högre än
vid föregående prognos och nedjusteringen för år 2021 beror på att konjunkturen och lönesumman
beräknas vara lägre än vid förgående prognos.
Kommunens balanskravsresultat per 2020-12-31 beräknas uppgå till +44,2 miljoner kronor. (Ett
negativt balanskravsresultat innebär att det måste regleras under kommande tre år.)
Arbetsutskottets beslut är enligt förslag från ekonomikontoret.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
– Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-25 § 107
– Tjänsteskrivelse månadsrapport juli 2020, daterad 2020-08-07
– Bildspel, månadsrapport juli 2020, daterad 2020-08-25
– Skatteprognos från SKR, cirkl. 20:32, daterad 2020-08-24
Skickas till
Kommundirektör, Åsa Granat
Ekonomikontoret
Lämna ett svar