Prognosen för kommunens resultat 2020 är 15,9 mnkr. Det budgeterade
resultatet för 2020 är 32,9 mnkr, varvid prognosen innebär en negativ
avvikelse mot budget med 17,0 mnkr
Full källtext :
§ 110
Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1, KS
2020/162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna tertialrapport för januari – april 2020.
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat
tertialrapport 1 för januari till och med april 2020. Efter fyra månader
redovisar kommunen ett negativt resultat om 59,8 mnkr, vilket är 71,8 mnkr
lägre än föregående års periodresultat då resultatet uppgick till 12,0 mnkr.
Den främsta skillnaden är att nämndernas kostnad ökat väsentligt medan
tillväxten på skatteintäkterna minskat kraftigt.
Prognosen för kommunens resultat 2020 är 15,9 mnkr. Det budgeterade
resultatet för 2020 är 32,9 mnkr, varvid prognosen innebär en negativ
avvikelse mot budget med 17,0 mnkr. Ett stort underskott gentemot budget
prognostiseras för skatteintäkterna till följd av en kraftigt sänkt tillväxt i
coronapandemins spår. För att kompensera kommunerna för de tappade
skatteintäkterna har nya välfärdsmiljarder aviserats för 2020. Av den
anledningen prognostiseras ett väsentligt överskott för statsbidragen jämfört
med budget.
För kommungemensamma poster samt för finansnettot prognostiseras ett
mindre överskott för 2020 medan nämnderna prognostiserar ett stort
underskott i jämförelse med budget. Underskottet på nämnderna rymmer
både över- och underskott. De största prognostiserade underskotten på
nämnderna återfinns på socialnämnden samt för försörjningsstödet.
Motivering av beslut
Enligt fastställda rutiner ska tertialrapport per april upprättas och redovisas.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-05-27
Tertialrapport 1, 2020 Falkenbergs kommun
Nämnderna tertial 1, 2020
15
Lämna ett svar