Full källtext :
§ 78 Dnr 2020-000222
Budgetuppföljning 1 år 2020 samt redovisning av beräknat
budgetutfall
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
beslut
1. Kommunstyrelsen erhåller investeringsmedel medel för åter-
ställande och uppförande av reception och stugor vid Knäreds
Camping om 225 tkr.
2. Kommunstyrelse erhåller investeringsmedel om 280 tkr för in-
stallation och indragning av vatten till destinationsmålet Lugna-
rohögen.
3. Från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringsut-
gifter omdisponeras 505 tkr till ovan nämnda åtgärder vid
Knäreds camping och Lugnarohögen.
4. Kommunstyrelsens anslag för centrumbildning i Skum-
meslövsstrand utökas med 1 000 tkr för 2020. Således återfinns
inget anslag under 2021 för ändamålet.
5. Då samhällssituationen kopplat till Coronapandemin samt alla
osäkerhetsfaktorer som återfinns i samhället är resterande me-
del om 2 550 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader/volymreserv medräknade i resultatet för den nu före-
liggande prognosen för helåret.
6. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå
från redovisningen per den sista april och den andra per den sista
augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman
med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett
och samma tillfälle under oktober.
I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat bud-
getutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda av-
vikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. Även
de helägda bolagen ska lämna prognoser över verksamhet och eko-
nomi.
Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå
där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har
kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och
en budgetram för avfallsverksamheten.
Anslagen i investeringsbudgeten binds på projekt med undantag för
inventarier och utrustning där nämnderna erhållit investeringsra-
mar.
Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat netto-
budgetunderskott till 22,8 miljoner kronor. De största avvikelserna
redovisar socialnämnden (-21,4 miljoner kronor) och barn- och
ungdomsnämnden (-3,2 miljoner kronor). Avvikelserna i barn- och
ungdomsnämnden avser i huvudsakkostnader kopplade till covid-
19, tilläggsbelopp kopplade till särskilda behov enligt lagstiftningen
och ökade skolskjutskostnader. Inom äldreomsorgen består avvikel-
sen av covid-19 kostnader om 5,4 miljoner kronor kopplade till
årets första fyra månader, ej erhållen ersättning för återsökta medel
från Migrationsverket om 5,6 miljoner kronor relaterade till 2019
och 2018, vårdtyngd och volymer utgör resterande del av under-
skottet.
Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbi-
drag och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 519,2
miljoner kronor, vilket är 16,8 miljoner kronor högre än vad som
budgeterats. Stora avvikelser återfinns inom de olika delarna. Skat-
teintäkterna sjunker kraftigt samtidigt som generella statsbidrag har
höjts mycket på grund av Coronapandemin.
Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i
löpande priser, sammantaget med 5,2 procent i förhållande till före-
gående år. Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och
generella statsbidrag bedöms öka med 6,0 procent.
I förhållande till investeringsbudgeten på 152,8 miljoner kronor be-
räknas de totala investeringarna bli 9,0 miljoner kronor lägre för att
då uppgå till 143,8 miljoner kronor.
Det finansiella resultatet har budgeterats till +14,8 miljoner kronor.
Enligt prognosen försämras detta med 4,7 miljoner kronor för att
endast uppgå till +10,1 miljoner kronor.
Ett sådant resultat är betydligt lägre än vad som varit fallet under de
senaste åren och uppfyller inte kommunens mål för 2020 om 1,0
procent i överskott av skatter, utjämning och generella bidrag då det
endast motsvarar 0,7 procent.
Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB prognosti-
serar ett resultat på +4,2 miljoner kronor respektive -0,5 miljoner
kronor. Båda bolagen redovisar en omfattande investeringsverk-
samhet i form av såväl nyproduktion som ombyggnads- och under-
hållsprojekt för verksamhetsåret 2020.
Centrala medel för volymrelaterade och oförutsedda kostnader
För att skapa möjlighet att anslagstäcka oförutsedda och volymrela-
terade kostnader, som det inte fanns underlag för att beakta i re-
spektive nämnds budget, anslogs det medel om 3 000 tkr på centralt
anslag i 2020 års budget. I kompletteringsbudget ianspråktogs det
450 tkr av dessa medel. Därmed återstår det således 2 550 tkr av
anslaget.
Då ovissheten är stor under detta verksamhetsår kvarstår det i före-
liggande prognos att dessa medel förbrukas. Om så inte är fallet vid
årets utgång är resultatet således resultatet 2550 tkr bättre. Kom-
munledningskontoret föreslår att avsatta medel beräknas användas
under året till oförutsedda kostnader och därmed ingår de i det pro-
gnostiserade resultatet.
Medel till återinvestering i Knäreds camping
Under vintern 2020 låg stora delar av campingen under vattnet vil-
ket resulterad i att receptionen och två stugor förstördes av vatten-
och fuktskador. Kommunstyrelsen erhåller investeringsanslag om
225 tkr för återställande av reception och stugor.
Medel till investering av vatten vid Lugnarohögen i Hasslöv
Indragning av vatten till destinationsmålet Lugnarohögen i Hasslöv
kostnadsberäknas till 280 tkr, det inkluderar både anslutningsavgift
samt grävarbete för framdragningen.
Medel till investering av centrumbildning i Skummeslövsstrand
I plan för 2021 finns det avsatt 1 000 tusen kronor utöver avsatta
medel under 2020. Verksamheten önskar nu då projektet fortlöper
även få möjlighet till att förbruka dessa medel under 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 9 juni 2020 § 121.
Budgetuppföljning 1 för år 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Erling Cronqvist (C): Bifall kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
_____
Lämna ett svar