Kommunens resultat uppgår till 288,6 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår uppgår till 275,4 miljoner vilket motsvarar 5,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ärendet :
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag. Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl kommunen som koncernen samt en bedömning av god ekonomisk hushållning.
Kommunens resultat uppgår till 288,6 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår uppgår till 275,4 miljoner vilket motsvarar 5,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om drygt 1 procent vilket motsvarar 61 miljoner. Samtliga nämnder utom nämnden för Teknik prognostiserar överskott. Tekniks underskott beror i sin helhet på engångskostnader för rivning och sanering i samband med byggnation av ny bro vid Borgmästaregatan. Ordinarie verksamhet bedöms bedrivas inom givna ekonomiska ramar.
Utöver nämnderna prognostiseras överskott på finansieringen till följd av högre skatter och generella statsbidrag, ej ianspråktagna medel för tillkommande hyror och avskrivningar samt reavinster från markförsäljning och exploateringsersättningar. Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 718 miljoner kronor vilket är betydligt lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på projekt som flyttats fram i tid. Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 348,9 miljoner. Prognosen per helår uppgår till 337,5 miljoner kronor. Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Från och med budgetåret 2021 tillämpas en ny modell för god ekonomisk hushållning som utgår från de tre perspektiven, Ekonomi, Politik och Samhälle. Den sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2021.
Ärendets behandling på sammanträdet Inför kommunstyrelsens sammanträde har det uppmärksammats att kommunrevisionens prognos om minus 300 000 kronor är felaktig och att prognosen skulle ha varit plus 300 000 kronor. Vid sammanträdet godkänns en korrigerad delårsrapport med en uppdaterad prognos.
Justerare
Full källtext :
Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti
2021, daterad 2021-10-19.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade
verksamhet. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen
bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag.
Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl kommunen som koncernen samt
en bedömning av god ekonomisk hushållning.
Kommunens resultat uppgår till 288,6 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår
uppgår till 275,4 miljoner vilket motsvarar 5,1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om
drygt 1 procent vilket motsvarar 61 miljoner. Samtliga nämnder utom nämnden för
Teknik prognostiserar överskott. Tekniks underskott beror i sin helhet på
engångskostnader för rivning och sanering i samband med byggnation av ny bro vid
Borgmästaregatan. Ordinarie verksamhet bedöms bedrivas inom givna ekonomiska
ramar.
Utöver nämnderna prognostiseras överskott på finansieringen till följd av högre
skatter och generella statsbidrag, ej ianspråktagna medel för tillkommande hyror och
avskrivningar samt reavinster från markförsäljning och exploateringsersättningar.
Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 718 miljoner kronor vilket är betydligt
lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på projekt som flyttats fram i tid.
Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 348,9 miljoner. Prognosen per helår
uppgår till 337,5 miljoner kronor.
Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Från
och med budgetåret 2021 tillämpas en ny modell för god ekonomisk hushållning som
utgår från de tre perspektiven, Ekonomi, Politik och Samhälle. Den sammantagna
bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2021.
Ärendets behandling på sammanträdet
Inför kommunstyrelsens sammanträde har det uppmärksammats att
kommunrevisionens prognos om minus 300 000 kronor är felaktig och att prognosen
skulle ha varit plus 300 000 kronor. Vid sammanträdet godkänns en korrigerad
delårsrapport med en uppdaterad prognos.
Justerare
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 341
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (54)
Kommunstyrelsen
Delårsrapport augusti 2021 för Kungsbacka kommun, daterad 2021-09-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för
Kungsbacka kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-19.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons
(M) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons
(M) yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag, kommunrevisionen
Datum
2021-10-19
Lämna ett svar