Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande kommundirektör och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs förvaltningschef och ekonom för att stödja och följa att arbetet med budget i balans senast vid utgången av 2022 går enligt plan. Vid delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnden ett överskott om 0,5 miljoner kronor och att budget i balans nås redan 2021.
Ärendet :
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande kommundirektör och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs förvaltningschef och ekonom för att stödja och följa att arbetet med budget i balans senast vid utgången av 2022 går enligt plan. Vid delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnden ett överskott om 0,5 miljoner kronor och att budget i balans nås redan 2021.
Nämnden betraktar därmed arbetet med åtgärdsplan för ekonomi i balans som fullgjort och kommer framöver följa att verksamheten som bedrivs är en hållbar socialtjänst. På möte med förvaltningen den 13 oktober redogjordes för att prognosen förbättrats något till + 0,6 miljoner kronor. Det är för tidigt att säga i vilken utsträckning coronapandemins påverkan på verksamhet och ekonomi under 2020 och 2021 kommer påverka förutsättningarna inför 2022. Kommunstyrelsen fortsätter därför följa utvecklingen av nämndens ekonomi resterande månader under 2021. Samtliga verksamheter arbetar för att verksamheterna ska vara resurseffektiva och att de individer som behöver stöd och omsorg får sådana insatser av god kvalitet. Brist på bostäder med särskild service i kommunal regi är en stor utmaning för nämnden och innebär en extra kostnad på 11 miljoner kronor då boendelösningar måste köpas externt. Under 2020 och 2021 har inga nya boenden tillkommit i kommunen och förseningar har aviserats för kommande byggnationer.
Full källtext :
Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med
budget i balans
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande
kommundirektör och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs
förvaltningschef och ekonom för att stödja och följa att arbetet med budget i balans
senast vid utgången av 2022 går enligt plan.
Vid delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnden ett överskott om 0,5
miljoner kronor och att budget i balans nås redan 2021. Nämnden betraktar därmed
arbetet med åtgärdsplan för ekonomi i balans som fullgjort och kommer framöver
följa att verksamheten som bedrivs är en hållbar socialtjänst.
På möte med förvaltningen den 13 oktober redogjordes för att prognosen förbättrats
något till + 0,6 miljoner kronor. Det är för tidigt att säga i vilken utsträckning
coronapandemins påverkan på verksamhet och ekonomi under 2020 och 2021
kommer påverka förutsättningarna inför 2022. Kommunstyrelsen fortsätter därför
följa utvecklingen av nämndens ekonomi resterande månader under 2021.
Samtliga verksamheter arbetar för att verksamheterna ska vara resurseffektiva och att
de individer som behöver stöd och omsorg får sådana insatser av god kvalitet.
Brist på bostäder med särskild service i kommunal regi är en stor utmaning för
nämnden och innebär en extra kostnad på 11 miljoner kronor då boendelösningar
måste köpas externt. Under 2020 och 2021 har inga nya boenden tillkommit i
kommunen och förseningar har aviserats för kommande byggnationer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-10-14, § 153
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse ”Arbetet med en hållbar
socialtjänst, oktober 2021”, 2021-10-05
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Lämna ett svar